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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，公司承擔(dān)個(gè)人社保部分，計(jì)提和發(fā)放的分錄應(yīng)該怎么做賬
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計(jì)提時(shí)
借：管理費(fèi)用-工資
?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
?貸：其他應(yīng)付款-社保
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
?貸：銀行
代扣代繳個(gè)人承擔(dān)社保
借：其他應(yīng)付款-社保
?貸：銀行存款
2024 09/04 14:58
84785026 
2024 09/04 15:14
那社保的呢
84785026
2024 09/04 15:15
這樣做的
田田田老師 
2024 09/04 15:16
公司承擔(dān)社保
借：管理費(fèi)用-社保
?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
84785026
2024 09/04 15:16
社保這樣做的
84785026
2024 09/04 15:27
這樣對嗎
田田田老師
2024 09/04 15:32
你好，公司承擔(dān)社保沒什么問題，個(gè)人承擔(dān)計(jì)提時(shí)轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款就沒問題了
84785026
2024 09/04 15:39
這樣就對了吧
田田田老師
2024 09/04 15:54
你好，如果你計(jì)提時(shí)計(jì)入了其他應(yīng)付款，實(shí)際支付沖其他應(yīng)付款就沒有問題
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