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個人部分社保醫(yī)保怎么做賬

您好，借 管理費用——社保服務費，貸 其他應付款

老師您好！公司和個人可以一起計分錄嗎老師

您好老師！您能把總得分錄發(fā)我一下吧

可以，我給您發(fā)一下全部的計提：（企業(yè)繳納部分） 借：生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用（看員工沖亮是什么部門的） 貸：應付職工薪酬--社會保險 繳納： 借：應付職工薪酬--社會保險 （這是公司部分） 其他應收款----代墊職工社會保險（這是個人部分） 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 一般企業(yè)是當月工資下月發(fā)，但是社保必須要當月繳納，所有做帳的時候都先墊付，次月發(fā)工資的時候沖銷，所有才有：其他應收款----代墊職工社會保險 根據(jù)企業(yè)情況不同，也可以先計爛顫提后繳納。