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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我利潤(rùn)表中稅金及附加是負(fù)數(shù)，因?yàn)榍懊鏁?huì)計(jì)多提了，然后我這個(gè)月把他沖銷了，這樣會(huì)有問題嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
這樣賬務(wù)處理正確的 沒問題
也可以現(xiàn)在不沖銷 后期少計(jì)提
2024 09/04 16:11
84784957 
2024 09/04 16:14
好久不見老師了，謝謝老師的解答！
bamboo老師 
2024 09/04 16:17
有的時(shí)候有點(diǎn)忙 來的比較少哈
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784957
2024 09/04 16:17
老師，您幫我看看，賬上有一個(gè)這樣的我該怎么沖，這個(gè)我查了一下前面抵扣過了
bamboo老師
2024 09/04 16:18
就是進(jìn)項(xiàng)稅額有這個(gè)余額 對(duì)么？
其他明細(xì)科目下有余額嗎？
比如銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784957
2024 09/04 16:35
其他沒有余額，我這是個(gè)小規(guī)模納稅人，我接過賬賬上就有這么一個(gè)進(jìn)項(xiàng)余額，我也查過這是之前小規(guī)模轉(zhuǎn)了不久的一般納稅人，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是抵扣過得，我不知道該咋去沖銷合適，所以請(qǐng)老師指點(diǎn)我一下
bamboo老師
2024 09/04 16:43
其他明細(xì)科目沒有余額? 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額是借方余額 電子稅務(wù)局也沒有進(jìn)項(xiàng)留抵？
84784957
2024 09/04 16:47
老師，您說的這些都沒有
84784957
2024 09/04 16:48
您說奇怪不，我還專門查了電子稅務(wù)局
bamboo老師
2024 09/04 16:52
其他都沒有余額? 那就只好
借 管理費(fèi)用? 327.18
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? -327.18
做分錄調(diào)整掉?
84784957
2024 09/04 17:59
好的，太感謝老師您了，謝謝您不厭其煩的指導(dǎo)我
bamboo老師
2024 09/04 18:06
不客氣哈 這是老師應(yīng)該做的
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