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老師,你好!我公司的車通過二手車市場賣給個人,我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)

84785009| 提問時間:09/04 16:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
09/04 16:14
84785009
09/04 16:36
就是這個票當(dāng)時如果沒有抵扣我就按3%開票減按2算申報是吧
家權(quán)老師
09/04 16:36
是的,是當(dāng)時取得普票,或者當(dāng)時是小規(guī)模不能抵扣
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