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問題已解決
公司把車賣給個人，個人一定要去二手車市場過戶嗎
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你好對的
必須過戶的
10/11 07:55
84785032 
10/11 07:59
老師你幫我看一下這個分錄對不對
郭老師 
10/11 08:01
你好，對的是的，是這么做的。
84785032
10/11 08:02
老師，那我想問一下那所得稅的話是根據(jù)這一筆的收入還是看整體的利潤表來交稅呢
郭老師
10/11 08:02
是的，對的，是這么做的。
84785032
10/11 08:03
老師，那我想問一下那所得稅的話是根據(jù)這一筆的收入還是看整體的利潤表來交稅呢
郭老師
10/11 08:08
整體的利潤表，你利潤表里面的利潤。
84785032
10/11 08:13
老師我想問一下為什么不是按這一筆去交所得稅的，我這個2934863.86是固定資產(chǎn)的原值660萬減去從開始買車到今年1-10月的累計折舊合計數(shù)3396250，然后剩下3203750的賬面價值最后減去增值稅算出來的這個2934863.86，那要是看整體的利潤表的話那還有一個本年的管理費用要減掉，其實本年的管理費用就是本年的折舊費用1828750，那是不是減重復(fù)了呀，我有點想不明白
84785032
10/11 08:14
我不知道里面的這個邏輯是為什么
郭老師
10/11 08:16
你這個累計折舊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費用，不是嗎？累計折舊和原值的差額放到了固定資產(chǎn)清理借方。
郭老師
10/11 08:17
如果沒有處置收益的話，剩余的那一部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出不也是可以抵扣所得稅嗎？現(xiàn)在你有收入，但是你的收入大于這個虧損，是處置收益
84785032
10/11 08:26
所以沒有重復(fù)對嗎
郭老師
10/11 08:27
是的對的，沒有重復(fù)。
84785032
10/11 08:30
如果沒有處置收益的話，剩余的那一部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出不也是可以抵扣所得稅嗎？
老師你說的剩余的那一部分是哪個數(shù)字？還有就是這個處置收益的實際數(shù)是多少？是利潤表里面的利潤總額1106115.95嗎？
郭老師
10/11 08:34
是
處置收入是6138613.86，如果沒有這個數(shù)字的話，他報廢了。那借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理3203750，他不就是降低了你的利潤。
郭老師
10/11 08:35
處置虧損也可以抵扣所得稅的。
84785032
10/11 08:41
所以最后的所得稅的計稅依據(jù)就是按照那個利潤表的利潤總額的那個數(shù)字去算的是嗎？1106115.95
郭老師
10/11 08:42
是的，對的，是這么做的。
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