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老師，你好，我這問題咨詢一下，就是電商公司確認收入，增值稅6%，比如我的收入是100，扣了10塊錢平臺服務費，借銀行存款90，銷售費用10，貸，主營業(yè)務收入94.34，應交稅費5.66，但是銷售費用是暫估的，次月開票，那我需要怎么做賬呢，如果分錄，借應收賬款100，貸主營業(yè)務收入94.34，應交稅費5.66，暫估服務費借銷售費用，貸應付賬款_公司，實際到賬，借銀行90，貸應收賬款100,就不平賬
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您好！你的10當期暫估確認銷售費用，不就是平的嗎
2024 09/06 17:05
84784963 
2024 09/06 17:22
這個是暫估的，后期發(fā)票不會是對應的
84784963
2024 09/06 17:31
就是我現(xiàn)在是按權責發(fā)生制確認收入，但是平臺服務費是按收入實現(xiàn)制，發(fā)票次月開
丁小丁老師 
2024 09/06 17:59
您好！收到發(fā)票后，沖暫估，再按照發(fā)票金額入賬就可以了
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