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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，會(huì)計(jì)把之前不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)抵扣了，后來發(fā)現(xiàn)了，這個(gè)月要把賬調(diào)整過來，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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今年的嗎
借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
09/07 12:43
84784970 
09/07 12:44
是的，把3月份的過路費(fèi)抵扣了，現(xiàn)在要把賬調(diào)整過來，會(huì)計(jì)分錄
郭老師 
09/07 12:46
當(dāng)時(shí)做了哪個(gè)科目的完整的分錄寫一下。
84784970
09/07 12:46
稍等一下老師
郭老師
09/07 12:46
可以的，發(fā)過來看一下。
84784970
09/07 13:32
這是三月份做的一筆
84784970
09/07 13:34
這是調(diào)整后的會(huì)計(jì)分錄
郭老師
09/07 13:34
不是的，進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的，不要這個(gè)
84784970
09/07 13:36
您的意思是不需要結(jié)轉(zhuǎn)這一步嗎
郭老師
09/07 13:37
對(duì)的是的，不要結(jié)轉(zhuǎn)的。你當(dāng)時(shí)借銷售費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款都有這個(gè)的。
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