問(wèn)題已解決

老師你好！之前月份的進(jìn)賬抵扣了，這月發(fā)現(xiàn)不能認(rèn)證需要轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)呢？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 08:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)要看你之前是怎么做的分錄
07/23 08:59
84784989
07/23 09:23
幫忙看下這個(gè)分錄是否正確哈，之前做進(jìn)賬按正常的就成借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)賬稅額）
84784989
07/23 09:25
幫忙看下這個(gè)是否正確哈，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是否有誤
宋生老師
07/23 09:29
你好，其實(shí)你說(shuō)的這個(gè)不太規(guī)范，正規(guī)的是要看什么原因，比如說(shuō)你是福利費(fèi)之前。已經(jīng)抵扣了，那么現(xiàn)在你應(yīng)該增加福利費(fèi)的金額。 借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784989
07/23 09:42
是之前認(rèn)證了進(jìn)賬，發(fā)現(xiàn)這個(gè)進(jìn)賬不能抵扣，之前進(jìn)賬是材料費(fèi)不是福利費(fèi)的
宋生老師
07/23 09:55
你好，你就應(yīng)該繼續(xù)計(jì)入材料。 另外為什么材料會(huì)不能抵扣呢？正常材料是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
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