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問題已解決
老師，請問月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做啊？如果開票了，還有留抵稅額。另外我想問下，每個月末只要開票了就要結(jié)轉(zhuǎn)稅金??？
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你好，如果開票了，還有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交稅費（銷項稅額）
應(yīng)交稅費—應(yīng)交稅費（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交稅費（進項稅額）
有銷項稅額或者進項稅額發(fā)生，就需要結(jié)轉(zhuǎn)的?
2024 09/07 13:52
84785021 
2024 09/07 14:01
那如果這個月只有進項怎么結(jié)轉(zhuǎn)？拿到進項發(fā)票不是已經(jīng)做了一筆借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
鄒老師 
2024 09/07 14:03
你好，如果這個月只有進項，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交稅費（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交稅費（進項稅額）
84785021
2024 09/07 14:19
之前有一個月份，只有進項發(fā)票忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，上個季度申報過了。補之前應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的進項，摘要怎么寫比較合適呢？
鄒老師
2024 09/07 14:19
你好，摘要怎么寫，沒有統(tǒng)一規(guī)定。
比如可以是：補結(jié)轉(zhuǎn)某某月份的增值稅
84785021
2024 09/07 14:20
好的謝謝
鄒老師
2024 09/07 14:21
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
84785021
2024 09/07 15:09
老師，你看看呢？第一個問題你回答的分錄。應(yīng)該是貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）留抵稅額不是在借方嗎？現(xiàn)在要沖銷啊
鄒老師
2024 09/07 15:13
你好，請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容
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