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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分錄呢?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:09/08 16:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)上期留抵的時(shí)候分錄怎么寫的
09/08 16:17
84784965
09/08 16:18
發(fā)現(xiàn)寫錯(cuò)了,不會(huì)寫
bamboo老師
09/08 16:19
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)?
84784965
09/08 16:22
一目了然,謝謝老師,那每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)做什么分錄呢
bamboo老師
09/08 16:29
借 管理費(fèi)用等 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款等 進(jìn)項(xiàng)稅額這樣寫分錄就好了
84784965
09/08 16:33
我意思是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師
09/08 16:34
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?什么原因要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?是抵扣后不應(yīng)該抵扣所以要轉(zhuǎn)出嗎
84784965
09/08 16:34
不對(duì),說(shuō)錯(cuò)了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)
bamboo老師
09/08 16:39
您電子稅務(wù)局里面勾選提交確認(rèn)了嗎?
84784965
09/08 19:56
提交了啊
84784965
09/08 19:57
提交了啊,我意思是每月的進(jìn)項(xiàng)不是全部勾選
bamboo老師
09/08 20:23
那沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目就好了
84784965
09/09 15:26
轉(zhuǎn)出未交增值稅一定在借方嗎
bamboo老師
09/09 15:40
不一定的 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就在貸方
84784965
09/09 15:55
那我有上期留抵,怎么和銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做分錄
bamboo老師
09/09 15:55
您上期留抵怎么寫的分錄? 怎么體現(xiàn)的?
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