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老師，早上好，請問我們公司第二季度的收入有10萬，交了企業(yè)所得稅，然后第三季度的時(shí)候成本票才拿到，這樣的話第三季度就變成負(fù)數(shù)了，這樣是不是就會(huì)有退稅的情況了？這個(gè)會(huì)不會(huì)被查賬
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您好，三季度是不會(huì)退的，在年度匯繳時(shí)如果本年累計(jì)利潤為負(fù)，會(huì)退稅，但是這有查賬風(fēng)險(xiǎn)的，2季度成本票沒有來就要暫估的嘛，以后來發(fā)票了再?zèng)_回，季度不要交所得稅，
2024 09/10 09:28
84784992 
2024 09/10 09:31
那現(xiàn)在還有其他什么比較好的處理方法的不
廖君老師 
2024 09/10 09:34
您好，沒有了哦，都是這樣過來了，踩過坑才長經(jīng)驗(yàn)，我是退稅被查過
84784992
2024 09/10 09:39
如果被查賬是從公司公司開始查還是就退稅的那一年查就可以的。
84784992
2024 09/10 09:39
或者說就盡量后面不要做費(fèi)用成本，爭取不退稅或者退少部分的稅這樣比較好呢？
廖君老師
2024 09/10 09:44
您好，1.一般查賬是查3年，從被查日起向前3年
2.我的建議是賬正常做，在年度匯繳時(shí)當(dāng)無票費(fèi)用調(diào)增。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他??
84784992
2024 09/10 10:06
但是我這個(gè)費(fèi)用成本這些都是有票的，那是不是說到時(shí)匯算清繳的時(shí)候反正價(jià)格無票費(fèi)用增加做到不用退稅這樣比較好？
廖君老師
2024 09/10 10:09
您好，我知道有票，不是不?想退稅么，當(dāng)成無票呀，
退稅被查的好多，如果賬完全沒問題倒可以退，查賬也不會(huì)有事兒
84784992
2024 09/10 10:29
這個(gè)賬的發(fā)票都是齊全的，問題應(yīng)該是沒啥大問題的
廖君老師
2024 09/10 10:39
您好，不是這張發(fā)票，公司所有賬務(wù)是不是規(guī)范的
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