問(wèn)題已解決

老師 公司7月所屬期產(chǎn)生增值稅 沒(méi)錢交稅欠稅 8月所屬期認(rèn)證發(fā)票申報(bào)后 留抵稅額大于欠稅 申請(qǐng)了留抵稅額抵欠。 已審批通過(guò) 并取得稅局下發(fā)的留抵抵欠通知。請(qǐng)教老師 稅局的抵欠通知中的抵欠額如何填增值稅申報(bào)表填在哪里 填在幾月所屬期的申報(bào)表里 請(qǐng)做過(guò)此業(yè)務(wù)的老師指教

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：09/10 14:03
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，如果在9月申報(bào)8月時(shí)抵的，那么在10月身邊9月的時(shí)候填報(bào)
09/10 14:14
小愛(ài)老師
09/10 14:17
如果在9月申報(bào)8月時(shí)抵的，那么在10月申報(bào)9月的時(shí)候填報(bào)，填主表30行，本期繳納上期欠稅額
84785030
09/10 14:42
老師 主表的數(shù)是填上的還是填附表帶上去的
小愛(ài)老師
09/10 14:45
您好，一般會(huì)系統(tǒng)獲取的，但你還得核對(duì)，有時(shí)還需要手動(dòng)填寫(xiě)
84785030
09/10 14:52
老師 也就是說(shuō)所屬期 ?7月 8月的申報(bào)表該怎么填就怎么填 不用改動(dòng) 只是在9月所屬期申報(bào)時(shí)把抵減額填在主表那就行唄
小愛(ài)老師
09/10 14:55
您好，是的，你在9月申報(bào)時(shí)抵扣的，就在10月申報(bào)時(shí)反應(yīng)在主表30行
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