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老師您好!6月份有預(yù)估10 0萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi)(未發(fā)票)現(xiàn)發(fā)票已到44萬(wàn),6月借:成勞務(wù)成本一設(shè)計(jì)費(fèi)100萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款一XX 100萬(wàn),現(xiàn)已來(lái)發(fā)票44萬(wàn),是100萬(wàn)沖完,按44萬(wàn)做分錄嗎?怎樣做分錄?謝謝

84785022| 提問時(shí)間:2024 09/10 16:51
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:成勞務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi) 44萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-XX 44萬(wàn)。原分錄沖回后,再按新發(fā)票金額做此分錄。
2024 09/10 16:54
84785022
2024 09/10 17:01
老師原分錄直接沖100萬(wàn)對(duì)吧
堂堂老師
2024 09/10 17:04
不是直接沖100萬(wàn),先沖回6月的分錄,然后按實(shí)際收到發(fā)票的44萬(wàn)做新的分錄。操作如下: 1. 沖回原分錄:借:其他應(yīng)付款-XX 100萬(wàn) 貸:成勞務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi) 100萬(wàn) 2. 新分錄:借:成勞務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi) 44萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-XX 44萬(wàn)
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