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請(qǐng)問老師，收到一張招待客戶住宿的專票，因?yàn)椴荒艿侄悾以鯓幼龇咒浤? ？謝謝老師
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借管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金就成了
2024 09/12 09:21
84785002 
2024 09/12 09:23
那是專票，不是先按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)入，然后再轉(zhuǎn)出嗎？
東老師 
2024 09/12 09:23
不用，直接不抵扣就成了
84785002
2024 09/12 09:24
如果那樣不就變成一張滯留的票嗎？
84785002
2024 09/12 09:24
這樣稅務(wù)局允許嗎
東老師
2024 09/12 09:24
現(xiàn)在也沒有滯留票的風(fēng)險(xiǎn)了，你也可以先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出
84785002
2024 09/12 09:25
嗯，那還麻煩老師，先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出，我怎樣做會(huì)計(jì)分錄
東老師
2024 09/12 09:26
認(rèn)證，借管理費(fèi)用 招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫存現(xiàn)金
轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785002
2024 09/12 09:27
嗯 謝謝老師，明白了
東老師
2024 09/12 09:27
沒事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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