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老師好!2023年匯算清繳后有退稅,稅管員要我調(diào)平?,F(xiàn)在匯算清繳報(bào)表營(yíng)業(yè)成本調(diào)小了,那還有哪些報(bào)表需要調(diào)整?

84784994| 提問時(shí)間:09/13 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你只需要在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整就行,其他的不用動(dòng)。
09/13 16:19
84784994
09/13 16:22
那去年年末的報(bào)表數(shù)據(jù)不管?那影響今年的第一,二季度的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
郭老師
09/13 16:23
你好,這個(gè)不影響的,完全不影響你今年的。
84784994
09/13 16:23
那我自己還要在哪里的納稅調(diào)增明細(xì)表里面改?我是稅局柜臺(tái)幫我直接改的年報(bào)表
84784994
09/13 16:24
她沒有改明細(xì)表
郭老師
09/13 16:25
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表需要在這里面修改。
郭老師
09/13 16:25
他已經(jīng)給你改好了,你就不用自己再修改了。只不過(guò)是你們修改的地方位置是一樣。
84784994
09/13 16:26
不一樣,她只改企業(yè)所得稅年報(bào)表,沒有改明細(xì)表
郭老師
09/13 16:29
你好,他給你具體的修改了哪個(gè)表?
郭老師
09/13 16:29
負(fù)責(zé)這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表,就是年報(bào)里面的。
郭老師
09/13 16:30
我說(shuō)的這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表就是年報(bào)里面的呀。
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