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問題已解決
老師，請問一些情況說明是發(fā)票里做到記賬憑證里裝訂嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！是的，做為原始單據(jù)
09/14 13:38
84785028 
09/14 13:46
老師，這筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)是這樣的，上月公對公支付了保險費用，但沒開發(fā)票，發(fā)票是這個月開過來的，銷售方單的名字和支付方的不一樣，所以同時也發(fā)了一份PDF說明給我也，是不是我也要把這個說明打印出來附在這個發(fā)票后面，還是把這個說明附在上月支付的記賬憑證里
宋生老師 
09/14 13:47
你好！是的，你貼在發(fā)票后面就行
84785028
09/14 13:49
老師，因為這個發(fā)票是這個月開給我們的，我是在這個月收到發(fā)票再做賬務(wù)處理，還是把這個發(fā)票直接放在上個月支付的憑證后面呢？我上人月支付時做的分錄是：借：管理費用 貸：銀行存款 對嗎？
宋生老師
09/14 13:50
你好！其實放在哪兒不是關(guān)鍵，能說明這件事就行。不用太過介意是放哪兒
84785028
09/14 13:52
老師，不一樣吧，如果把發(fā)票直接放在上個月賬里，我這個月收到發(fā)票就不需要做賬務(wù)處理了，如果不放，是不是要做紅沖，然后再做藍字分錄對嗎？
宋生老師
09/14 13:53
你好！是的。你說的這個是對的。
我是說PDF說明，放在哪兒都行
84785028
09/14 13:56
老師，PDF這個可以做原始憑證嗎？還是說必須要對方寄原件呢
宋生老師
09/14 13:58
你好！這個可以做原始單據(jù)了
84785028
09/14 13:59
明白了老師。老師，那我在上月沒收到發(fā)票并且已經(jīng)公對公支付的情況下，做的賬務(wù)處理是：借：管理費用 貸：銀行存款對嗎
宋生老師
09/14 14:00
你好！可以這樣做了。拿到發(fā)票再貼進去
84785028
09/14 14:02
老師，但這個發(fā)票是這個月開的，支付是上個月支付的，您的意思是可以把發(fā)票和附件貼到上月個的賬里對嗎？
宋生老師
09/14 14:04
你好！因為你已經(jīng)計入管理費用了。所以可以直接貼
也可以紅字沖減，然后這個月，再按發(fā)票重新做
84785028
09/14 14:06
老師，我明白了。像這種情況是不是可以有兩種處理方式對吧，如果嫌麻煩就直接貼到上個月賬里就不需要再次處理了對嗎？
宋生老師
09/14 14:07
你好！是的。如果金額啥的都沒問題，直接貼
如果有稅啥的要調(diào)，就紅字沖，再做
84785028
09/14 14:09
明白了老師。老師，如果紅沖的話，是不是貸方不能寫銀行存款，要寫其他應(yīng)付款對嗎？
宋生老師
09/14 14:12
你好！之前寫的什么沖紅就是什么。
84785028
09/14 14:14
老師，之前寫的貸方是銀行存款，但現(xiàn)在紅沖，錢沒有退回來，貸方寫銀行存款負數(shù)合適嗎？這是我自己想到的疑問，所以向老師請教一下
宋生老師
09/14 14:14
你好！你不是會繼續(xù)重新寫一次嗎
銀行存款一個負數(shù)，一個正數(shù)。
84785028
09/14 15:14
明白了，謝謝老師！
宋生老師
09/14 15:15
你好！不用客氣的了
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