問(wèn)題已解決

老師，公司整理成品庫(kù)，理出來(lái)一批貨，由于時(shí)間久遠(yuǎn)，各種原因只能作廢鐵處理，原價(jià)是130萬(wàn)，現(xiàn)在廢鐵處理賣了55000，收的是現(xiàn)金，沒(méi)開(kāi)票，這個(gè)怎么做賬

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：09/14 14:41
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借庫(kù)存現(xiàn)金55000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入55000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅55000/1.13*13% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
09/14 14:42
84784952
09/14 14:44
是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本130萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品130萬(wàn)
暖暖老師
09/14 14:49
如果成本是130萬(wàn)那就填寫(xiě)130萬(wàn)
84784952
09/14 14:51
那我下月申報(bào)是不是附表一上要把55000填在未開(kāi)票收入里？
暖暖老師
09/14 14:52
是的，填寫(xiě)到未開(kāi)票收入行次
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