問(wèn)題已解決

公司有欠法人的錢，也有法人欠公司的錢，能直接沖減，借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/17 13:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是可以直接抵消較小數(shù)據(jù)的
2018 05/17 13:08
84785026
2018 05/17 13:18
小數(shù)據(jù)是指多少，如果是大數(shù)據(jù)，我應(yīng)該怎么做分錄
鄒老師
2018 05/17 13:22
你好，就是根據(jù)其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款兩者較小的數(shù)據(jù)抵消 比如其他應(yīng)收款 100萬(wàn)，其他應(yīng)付款80萬(wàn)，抵消分錄就是 借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收 80萬(wàn) 比如其他應(yīng)收款 100萬(wàn)，其他應(yīng)付款120萬(wàn)，抵消分錄就是 借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收 100萬(wàn)
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