問(wèn)題已解決

去年支付的租金，固定的租金做的計(jì)提，變動(dòng)的水電做的預(yù)付/應(yīng)付，未做計(jì)提，今年才收到發(fā)票，如何入賬？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：09/18 09:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 之前的分錄發(fā)一下，謝謝
09/18 09:39
84785038
09/18 09:49
支付金額大于計(jì)提金額，發(fā)票今年6月才收到
小菲老師
09/18 09:51
同學(xué)，你好 那就補(bǔ)計(jì)提費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款
84785038
09/18 10:13
收到發(fā)票時(shí)，是否需將之前計(jì)提的分錄做相應(yīng)的沖銷，計(jì)提沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)額
小菲老師
09/18 10:14
同學(xué)，你好 計(jì)提沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)額，那需要紅沖之后重新做
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