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問題已解決
老師我是上年度做的憑證
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上年度憑證有疑問，現(xiàn)在處理還來得及。需要核對、調整或補做憑證？確保賬目準確，符合會計準則。如有具體問題，詳細說明，一起解決。
09/19 10:30
84784969 
09/19 10:38
老師你好，預提銷售費用，對應的其他應付款怎么沖掉呢？就是預提銷售費用在匯算清繳時已經調增，但是其他應付款一直掛著，如何沖掉其他應付呢？我知道如果在上年度做紅字沖銷憑證就行了，但是我直接在匯算清繳時調增了，現(xiàn)在就是問掛著的其他應付怎么調過來
堂堂老師 
09/19 10:40
預提銷售費用后，若匯算清繳時已調整，其他應付款如未相應調整，可在下年度初做紅字沖銷原預提憑證，同時針對其他應付款做借方沖減，確保賬目一致。具體操作需檢查原始憑證和財務系統(tǒng)設置，確保調整合規(guī)且記錄準確。
84784969
09/19 10:50
老師在下年度沖銷的話，不就影響下年度的銷售費用了嗎
堂堂老師
09/19 10:53
沖銷上一年度的預提憑證不會直接影響下年度的銷售費用。因為你在匯算清繳時已經進行了調整，只是其他應付款項未同步更新。下年度初沖銷原預提憑證，并調整其他應付款，是修正之前未同步的賬務處理，確保財務數(shù)據(jù)的一致性和準確性，并不影響當前年度的費用計算。關鍵在于保持會計處理的連貫性和合規(guī)性。
84784969
09/19 10:57
老師我是直接在匯算清繳A表里調增了
堂堂老師
09/19 11:00
在匯算清繳A表中調增后，其他應付款如果未同步調整，可以在下年度初做以下處理：制作紅字沖銷憑證，取消上一年度的預提操作。同時，針對其他應付款做相應的貸方沖減，以反映實際支付或調整情況。這樣能確保賬面余額與實際情況相符。操作時需注意會計分錄的正確性，以及對財務報表的影響。
84784969
09/19 11:05
老師我是這么預提的，該如何沖銷呀
堂堂老師
09/19 11:07
如果你在匯算清繳時已調整預提銷售費用，但其他應付款項未同步調整，可在下年度初制作紅字沖銷憑證，取消上一年度的預提操作。同時，針對其他應付款項做相反方向的調整，以反映實際支付或調整情況。確保所有調整都遵循會計原則，維護賬目一致性。具體步驟需參照公司會計政策和相關法規(guī)。
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