問題已解決

老師,我想請問一下,增值稅納稅申報表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負數(shù)),現(xiàn)在納稅申報表是-6萬元,34行本期應(yīng)補(退)稅額為正數(shù)3萬元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元,我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù),我那個32行是什么意思,我其實是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢

84785043| 提問時間:09/19 13:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你去看一下25行是不是一個負數(shù)
09/19 13:39
84785043
09/19 13:40
25行也是一個負數(shù),為什么呢
郭老師
09/19 13:41
去看下出現(xiàn)第一次負數(shù)的當(dāng)月上一個月的申報表。
郭老師
09/19 13:41
很有可能你之前填寫錯誤,你看不出來的話,你截圖給我看一下。
84785043
09/19 13:44
噢噢,那我先去找一下以前的納稅申報表,我賬面的增值稅余額在賬務(wù)處理正確的情況下是不是應(yīng)該和本期應(yīng)納稅額 一致
郭老師
09/19 13:46
對的是的,是這么做的。
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