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問題已解決
老師，我的主表25行，32行，34行，數(shù)據(jù)幫我看一下，附表五的數(shù)據(jù)提取不對，應(yīng)該是16936才對
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二十五行的這一個(gè)是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，你看一下第一個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，上一個(gè)月的申報(bào)表是什么原因。很有可能是申報(bào)錯(cuò)誤。
01/02 13:45
郭老師 
01/02 13:45
如果你是正常交稅，25和30欄填寫一樣的。
84784994 
01/02 13:50
25行負(fù)數(shù)，是多交的，沒有錯(cuò)，那個(gè)是可以抵進(jìn)的項(xiàng)目，預(yù)交后加上抵進(jìn)項(xiàng)剩下的
郭老師
01/02 13:52
不對，那應(yīng)該是你申請退稅，你截圖25欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)的第一個(gè)月的上一個(gè)月的申報(bào)表看一下。
郭老師
01/02 13:52
多交了，現(xiàn)在稅務(wù)局都是要求留底，很少有退稅的，如果退稅的話，應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)，你得申請退回。
郭老師
01/02 13:52
這個(gè)25欄出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，不一定是多焦。
84784994
01/02 13:56
您看一下報(bào)表當(dāng)月的，上月和次月都是0
郭老師
01/02 13:57
那你問一下你稅務(wù)局這個(gè)情況你能退稅吧，因?yàn)槟氵@里填寫的不對，28欄是預(yù)繳的，你應(yīng)該填寫和24欄一樣的，然后剩余的那一部分在這個(gè)月底扣。
84784994
01/02 14:01
老師您看一下次月報(bào)表34行不顯示數(shù)據(jù)，是這個(gè)導(dǎo)致的嗎？28填和24一樣的話表四就對不上了
郭老師
01/02 14:04
不是的，你看一下上面的是不是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
84784994
01/02 14:09
是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，再減去預(yù)繳的就成負(fù)數(shù)了，
郭老師
01/02 14:10
那不對，你預(yù)繳的上面沒有顯示。你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是零，本月發(fā)生額你再看一下。你看本月的，不要看本年累計(jì)啊。
84784994
01/02 14:13
本月發(fā)生額就是我給你發(fā)的4月的申報(bào)表，32，34都有數(shù)據(jù)為負(fù)538.15那張
郭老師
01/02 14:14
25欄它是自動(dòng)出來的，和上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)，只要出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，你說明你之前填寫的都不對，所以他每個(gè)月都帶著這個(gè)負(fù)數(shù)。
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