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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬未抵扣 現(xiàn)在抵扣了怎么做賬呢

84785006| 提問時間:09/21 13:35
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
09/21 13:35
84785006
09/21 13:41
老師 我這邊顯示是在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方 現(xiàn)在要抵扣了 怎么做賬?( 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 是這樣嗎?
廖君老師
09/21 13:44
您好,圖中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,咱貸方就寫這個科目
84785006
09/21 13:51
那我們算成本是不是 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料*** 然后借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本---材料%2b人工%2b其他 然后借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 是這樣不?
廖君老師
09/21 13:51
您好,是的,這就是生產(chǎn)成本的核算過程
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