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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在是九月份,我是銷售方,購買方要求將3月份開的兩萬塊錢的專票沖紅,還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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速問速答您好,你是銷售方,你紅沖后沖減銷項(xiàng)稅額。
2024 09/26 15:29
84784963
2024 09/26 15:30
具體需要怎么做
84784963
2024 09/26 15:31
10月份報(bào)稅時(shí),具體需要怎么做
小愛老師
2024 09/26 15:31
您好,你紅沖了重新再開嗎?重新開的和紅沖的金額一樣不?
84784963
2024 09/26 15:32
不重新開了,沒有一樣的金額
小愛老師
2024 09/26 15:35
您好,那你要符合紅沖的條件,比如開票有誤、發(fā)生退貨等
84784963
2024 09/26 15:36
發(fā)生退貨了
84784963
2024 09/26 15:36
我就想知道我直接紅沖就行嗎?
84784963
2024 09/26 15:36
不用做其他的了嗎?
小愛老師
2024 09/26 15:38
您好,紅沖后:
借:應(yīng)收賬款(紅字)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)(紅字)
借:庫存商品
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784963
2024 09/26 16:23
我的意思是,紅沖之后,跟我后期報(bào)稅沒啥影響吧,我后期報(bào)稅還是正常報(bào)稅就行嗎?
84784963
2024 09/26 16:23
不用做類似于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這種吧
小愛老師
2024 09/26 17:16
您好,正常報(bào)稅,你銷售方不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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