00:10:00
問題已解決
老師，銷售方給我們開專票時，開多了，然后沖紅了，我們做賬時，需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 你們認證了的話需要做轉(zhuǎn)出的
2020 06/03 10:33
84784971 
2020 06/03 11:12
老師，我們給別人開的發(fā)票，稅號開錯了，對方認證不了~給退回了，我們?nèi)胭~了~這個怎么處理呢
84784971
2020 06/03 11:13
還有，我們給別人開的發(fā)票開錯了，沖紅了的，我們銷售方怎么處理呢
84784971
2020 06/03 11:15
或者說對方從我們這里訂貨時，定錯了貨，我們給發(fā)票部分沖紅了，但是也入賬了，又該如何處理呢
meizi老師 
2020 06/03 11:21
你好 1. 開錯了 你就做紅字分錄沖就行了。 2. 銷售方在開正確的發(fā)票 重新做分錄 3. 你到時部分紅沖 就部分沖你的收入和成本就行了
84784971
2020 06/03 13:37
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 06/03 13:41
沒事希望能幫到你
84784971
2020 06/03 14:24
老師，假如說我們公司的一批材料銷售原價是1500，后來因為某種原因賣給醫(yī)院的價格發(fā)生了變動，以降了15個點賣給醫(yī)院，又在給醫(yī)院降了15個點基礎(chǔ)上降了10個點賣給某公司，我可以直接理解成賣給某公司的這批材料降了25個點嗎？可是我這樣算出來的價格跟實際賣給醫(yī)院的價格不一樣呢
meizi老師
2020 06/03 14:27
你好 那你就要去看你們銷售合同 是怎么寫的 。
閱讀 568
描述你的問題，直接向老師提問
280
意見反饋
