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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！我司已經(jīng)先付錢(qián)給對(duì)方了，貨已收到，但對(duì)方公司票沒(méi)開(kāi)給我們，現(xiàn)在對(duì)方公司已注銷(xiāo)，那這個(gè)賬怎么消呀
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你好，對(duì)方注銷(xiāo)，這部分購(gòu)貨的成本是可以稅前扣除的，不過(guò)要損失這部分增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2024 09/27 14:25
84784962 
2024 09/27 14:31
那之前的分錄是借：供應(yīng)商，貸：銀行。那現(xiàn)在要怎么做分錄，不是沒(méi)票嗎？怎么做才沖平之前的付款掛賬
高輝老師 
2024 09/27 14:38
收到貨，要做
借：庫(kù)存商品 原材料等
貸：應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等
貸：庫(kù)存商品等
你們是付了款沒(méi)有收到貨么
84784962
2024 09/27 14:44
就是說(shuō)這付的錢(qián)等于是購(gòu)貨成本了，跟普票一樣了，是嗎
高輝老師
2024 09/27 14:45
是這樣的，不涉及到進(jìn)項(xiàng)了
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