問(wèn)題已解決

老師，你好，我們是一家出口外貿(mào)企業(yè)，由于出口的貨物性質(zhì)原因視為內(nèi)銷(xiāo)，8月底出口離岸?，F(xiàn)在我們沒(méi)有申報(bào)該筆出口收入，稅局要求我們更正上月報(bào)表，重新申報(bào)。但是該筆貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票9月才開(kāi)具，請(qǐng)問(wèn)我們?cè)撊绾巫鲑~？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/29 09:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)正常交稅嗎？如果是那就是在13%銷(xiāo)售貨物第一行第5列和第6列里面填寫(xiě)，對(duì)應(yīng)的成本，你賬上做暫估，有其他的發(fā)票吧？用其他的發(fā)票來(lái)抵扣。沒(méi)有需要正常交納。然后9月份收到了發(fā)票，紅沖之前的暫估在做發(fā)票的。
2024 09/29 09:48
84784985
2024 09/29 10:34
哦哦哦，成本做暫估，然后收入按照出口當(dāng)日的匯率結(jié)算，那么收入是按照合同上的金額做么？
郭老師
2024 09/29 10:34
對(duì)的是的，是這么做的。
84784985
2024 09/29 10:37
那么報(bào)關(guān)單上的成交方式CIF不需要管么？
郭老師
2024 09/29 10:38
你好，你確認(rèn)收入可以按照f(shuō)ob的。
84784985
2024 09/29 10:50
那老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)指的是什么意思啊？我的FOB價(jià)是=86640-500-76.2？
郭老師
2024 09/29 10:54
你好，他這里的是運(yùn)費(fèi)500美金的意思。保費(fèi)是76.2 是
84784985
2024 09/29 10:56
老師，那我算的對(duì)么？是報(bào)關(guān)單上的總價(jià)減去500-76.2對(duì)吧？
郭老師
2024 09/29 10:56
對(duì)的是的，是這么做的。
84784985
2024 09/29 10:59
好的，謝謝老師
郭老師
2024 09/29 10:59
不用客氣 工作愉快
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