問(wèn)題已解決

老師我代賬一個(gè)公司，目前有119668.73的進(jìn)項(xiàng)稅，老板問(wèn)他能開(kāi)出多少發(fā)票，也就是銷項(xiàng)，這怎么算?。慷愗?fù)率1.2%

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：09/29 09:57
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！ 對(duì)方公司 是 一般納稅人嗎? 對(duì)方的稅負(fù)率，應(yīng)該是指綜合稅負(fù)吧，
09/29 10:00
apple老師
09/29 10:03
同學(xué)你好，早上好 按照對(duì)方是 13%的稅率， 且綜合稅負(fù)=1.2% 假定銷售收入=A 我給你寫
apple老師
09/29 10:10
1)增值稅的繳納 銷項(xiàng)稅=A*0.13 進(jìn)項(xiàng)稅=119668.73 應(yīng)交增值稅=A*0.13-119668.73 2）附加稅的繳納 附加稅=【A*0.13-119668.73】*0.12 3）企業(yè)所得稅的繳納 企業(yè)所得稅=【A-119668.73/0.13】*0.25 因此，列方程 【增值稅 加 附加稅? 加 企業(yè)所得稅】/A=1.2% 得出 A=949325.21 因此，可開(kāi)發(fā)票總金額=949325.21*1.13=1072737.49
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