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子公司開給母公司票據(jù)，母公司進行提現(xiàn)，子公司的會計分錄是借 其他應付 貸 應付票據(jù)。母公司收到票據(jù)借 應收票據(jù) 貸 其他應付，但是后來母公司貼現(xiàn)了，分錄借銀行存款 財務費用 貸應收票據(jù)，現(xiàn)在合并報表不平了呢，子公司有應付我沒有應收。
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您好，子公司? 借 其他應付? ? 和? 母公司? 貸 其他應付，抵消了，應付票據(jù)是不用抵消的，因為相當于子公司票據(jù)換成現(xiàn)金了，當初子公司開承兌時，借：應付票據(jù)? ?貸：銀行
2024 10/01 09:08
84784988 
2024 10/01 09:18
子公司開票的時候不是借其他應付 貸應付票據(jù)嗎？
廖君老師 
2024 10/01 09:19
您好，這是給母公司時的分錄，票據(jù)哪里來的呀，自已從銀行里用錢換來（開出的）
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