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老師好,請問預(yù)支工資的員工工資,計(jì)提時候還要計(jì)提嗎?預(yù)支工資時候做了會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款-XXX ,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)放預(yù)支工資時候:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款

84784952| 提問時間:10/04 10:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,計(jì)提工資的時候,還是需要正常做計(jì)提工資分錄的
10/04 10:18
84784952
10/04 10:19
就是還需要計(jì)提工資:管理(制造、銷售)-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
鄒老師
10/04 10:20
你好,是的,計(jì)提? 是這樣的。 預(yù)支工資的時候,貸方不是? ?應(yīng)付職工薪酬? 科目?
84784952
10/04 10:20
還是要這樣做:計(jì)提工資:管理(制造、銷售)-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資、其他應(yīng)收款呢?
鄒老師
10/04 10:21
你好 預(yù)支工資的時候,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目 正常計(jì)提的時候,借:管理費(fèi)用(制造、銷售)-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款等科目,其他應(yīng)收款
84784952
10/04 10:25
我有個步驟重復(fù)了是嗎
鄒老師
10/04 10:26
你好,你的沒有重復(fù)。 只是 預(yù)支工資時候的分錄? 貸方科目錯誤了
84784952
10/04 10:27
感謝老師,辛苦了
鄒老師
10/04 10:27
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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