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問題已解決
老師，我們公司從1月份到9月份的工資，只計提，沒有實際發(fā)放，公司現(xiàn)在要做股權(quán)變更，這個未發(fā)放的工資已經(jīng)計入當(dāng)期的費用抵扣了，SJ讓我們把我已計提的工資部分調(diào)帳調(diào)出來，這個應(yīng)該怎么處理？分錄應(yīng)該怎么寫？有那些注意事項哈？
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借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費用，工資負數(shù)
需要紅沖
10/06 09:16
84784970 
10/06 09:19
老師，這種情況摘要咋寫呢？
郭老師 
10/06 09:19
紅沖某某月份計提的工資。
84784970
10/06 09:29
老師，這個操作算正常嗎？會不會引起什么風(fēng)險？
郭老師
10/06 09:35
你好，你不橫沖一直掛賬才有風(fēng)險，實際也不需要支付了不是？
84784970
10/06 09:55
是的，老板說不發(fā)了，紅沖這個問題就算解決了嗎？還需不需要其他操作？
郭老師
10/06 09:55
對的，是的，沒有申報個稅吧。如果申報了的話，需要調(diào)整。
84784970
10/06 10:04
老師，沒有實際發(fā)放，個稅都是 0申報的
郭老師
10/06 10:08
你好，那就不需要修改其他的了。
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