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實(shí)務(wù)
問題已解決
9月收到房租發(fā)票含稅12萬是租期是202401-202412，請(qǐng)問怎么做賬，是不是直接做借管理費(fèi)用-房租12萬貸應(yīng)付賬款，還是先做1-9月的后面每個(gè)月分?jǐn)偰?/p>
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你好，你如果想做正規(guī)就先做這十個(gè)月的，就先做這10個(gè)月的管理費(fèi)用，剩下的兩個(gè)月先計(jì)入預(yù)付賬款，然后到期的時(shí)候再做。
10/07 14:35
84785012 
10/07 14:53
那稅額是一次性就計(jì)入嗎？不含稅110091.74，稅額9908.26，9月先做管理費(fèi)用-房租82569，應(yīng)交稅費(fèi)-9908.26，貸：應(yīng)付賬款，借預(yù)付賬款：27522.74貸;y應(yīng)付賬款27522.74，然后10月/11月/12月做管理費(fèi)房租9174.2，貸預(yù)付賬款：9174.2
宋生老師 
10/07 14:53
你好，稅額的話，你單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)就行，一次性計(jì)入。
84785012
10/07 14:54
老師那我上面的分錄對(duì)不對(duì)
宋生老師
10/07 14:55
你好，你的憑證是對(duì)的。
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