問(wèn)題已解決

老師你好，我們開(kāi)票給一家公司后，他公司的法人私戶轉(zhuǎn)賬到我們對(duì)公戶，這樣的話我賬務(wù)處理怎么做

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：10/08 09:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)當(dāng)退回款項(xiàng)給對(duì)方，然后讓對(duì)方通過(guò)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬才是的 借：應(yīng)收賬款—某某公司，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款—對(duì)方法人代表
10/08 09:54
84784974
10/08 09:56
就是退不回了，
鄒老師
10/08 09:56
你好，這樣會(huì)導(dǎo)致發(fā)票流和資金流不一致。 是可以退回的
84784974
10/08 09:58
我知道，但是現(xiàn)在就是肯定是退不回的，這里面有他公司內(nèi)部的事
84784974
10/08 09:58
沒(méi)辦法是不是就還是只能掛往來(lái)
鄒老師
10/08 10:00
你好，不退回的話，就是分別掛賬? 應(yīng)收賬款? 和? ?其他應(yīng)付款? 了?
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