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問題已解決
公司付房租82萬，對方不開票，是公司對公還借款給法人，法人轉(zhuǎn)賬的，怎么做啊
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法人提供付款記錄
借：管理費(fèi)用-房租
貸：銀行存款
2023 12/01 17:12
84785045 
2023 12/01 17:13
沒有發(fā)票也可以做管理費(fèi)用嗎
84785045
2023 12/01 17:15
就只有一個收據(jù)
家權(quán)老師 
2023 12/01 17:19
是的，只是不能稅前扣除的
84785045
2023 12/01 17:20
這個是交的24年的，那是一次性記管理費(fèi)用，還是分期要
84785045
2023 12/01 17:21
還有付款記錄是截圖就可以了嗎
家權(quán)老師
2023 12/01 17:24
那么做預(yù)付賬款科目，下年開始攤銷
84785045
2023 12/01 17:26
付款記錄是截圖就可以了嘛
家權(quán)老師
2023 12/01 17:27
嗯嗯，可以的，沒問題的，
84785045
2023 12/01 17:27
做了預(yù)付，下個月開始攤銷的話，24年不用做納稅調(diào)整24年攤銷完了，25年才需要納稅調(diào)增是吧
家權(quán)老師
2023 12/01 17:29
是的，就是那個意思的
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