問(wèn)題已解決

老師這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方余額是不是留底稅

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：10/08 11:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那個(gè)2221.01的借方余額才是留底稅
10/08 11:31
84784953
10/08 11:32
是不是這個(gè)呀355387.83
家權(quán)老師
10/08 11:34
是的，就是那個(gè)金額的哈
84784953
10/08 11:38
這是我跟賬上跟電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)做的圖
84784953
10/08 11:39
他的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)少為啥還有留底
家權(quán)老師
10/08 11:39
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 9月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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