問題已解決

老師，我們公司給員工的餐補是沒有發(fā)票，請問如何做賬呢，是否需要計入工資薪金繳納個稅呢，這個餐補是以報銷的名義發(fā)放的，單獨和其他報銷費用一起發(fā)放的（差旅費，業(yè)務(wù)招待費等)沒有同工資一起發(fā)放，這些人員屬于長期在外地辦公的人

84784955| 提問時間：2024 10/09 11:17
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 需要計入工資薪金繳納個稅
2024 10/09 11:18
84784955
2024 10/09 11:21
這部分報銷我該如何做賬呢
小菲老師
2024 10/09 11:23
同學，你好 計入員工工資里面算
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