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1.?計算銷項稅額： - 銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額為?????萬元。 - 銷售乙產(chǎn)品的不含稅銷售額為???????萬元，銷項稅額為?????萬元。 - 對外捐贈丙產(chǎn)品，視同銷售，銷項稅額為?????萬元。 - 銷項稅額總計???????萬元。 2.?計算進(jìn)項稅額： - 購進(jìn)原材料的進(jìn)項稅額為?萬元，但因管理不善丟失的?萬元原材料對應(yīng)的進(jìn)項稅額不得抵扣，需轉(zhuǎn)出。這部分轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額為?????萬元，所以可抵扣的進(jìn)項稅額為?????萬元。 - 購進(jìn)辦公用品取得增值稅普通發(fā)票，不能抵扣進(jìn)項稅額。 - 支付運輸費用取得增值稅專用發(fā)票，可抵扣進(jìn)項稅額?萬元。 - 進(jìn)項稅額總計?????萬元。 3.?計算當(dāng)期應(yīng)交增值稅稅額： - 當(dāng)期應(yīng)交增值稅稅額 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 = ?????萬元。 綜上，該企業(yè) 2024 年 9 月當(dāng)期應(yīng)交增值稅稅額為?萬元。