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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人公司，未開(kāi)票收入直接填寫到第十欄嘛？
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你好沒(méi)有達(dá)，沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)的話就是這樣。
10/09 14:07
84784978 
10/09 14:09
我上季度未開(kāi)票收入1300元，這個(gè)季度開(kāi)票1200元，我這1200就不用填寫了吧，系統(tǒng)帶出來(lái)了我填寫零就可以吧
宋生老師 
10/09 14:11
你好，不可以的。你這樣填報(bào)的話，系統(tǒng)是過(guò)不了的。
84784978
10/09 14:12
那怎么填寫呢？
宋生老師
10/09 14:14
你好，你這個(gè)有負(fù)數(shù)的話，你需要去稅務(wù)局上門填表。
84784978
10/09 14:20
不是負(fù)數(shù)，就是上個(gè)季度未開(kāi)票做了1300這月開(kāi)票1200我記得填寫的時(shí)候就填寫的未開(kāi)票收入，怎么找不到未開(kāi)票收入那一欄了呢？
84784978
10/09 14:23
第十欄是不是和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入對(duì)起來(lái)呢？利潤(rùn)表每月都有收入，但是都沒(méi)有開(kāi)票。
宋生老師
10/09 14:23
你好，一直都沒(méi)有未開(kāi)發(fā)票的，這個(gè)小規(guī)模上面沒(méi)有的。
84784978
10/09 14:26
那我上個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票，填寫了第十欄1300元，會(huì)有問(wèn)題嗎？
宋生老師
10/09 14:27
你好這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的。
84784978
10/09 14:28
我上個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票，我就第十欄填寫了未開(kāi)票收入，過(guò)去了呀。系統(tǒng)沒(méi)有不通過(guò)呢
84784978
10/09 14:29
第十欄要和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入一樣的金額嘛？
宋生老師
10/09 14:30
你好，你的不開(kāi)票收入確實(shí)是可以填進(jìn)去
。但是你現(xiàn)在你開(kāi)了發(fā)票，然后你的開(kāi)發(fā)票的金額比你申報(bào)的小，是過(guò)不了的。只能大，不能小
84784978
10/09 15:19
不開(kāi)票收入就那樣不用管了，開(kāi)票收入一起申報(bào)就可以。肯定有不開(kāi)票收入的。問(wèn)題是這個(gè)數(shù)和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該一致嘛？
宋生老師
10/09 15:21
你好，是的，最終你的申報(bào)表應(yīng)該跟財(cái)務(wù)報(bào)表一致。
84784978
10/09 15:39
那就是不開(kāi)票也沒(méi)事，有收入就申報(bào)就可以吧這樣也不會(huì)有事吧？
宋生老師
10/09 15:40
你好，是的，這樣操作沒(méi)什么問(wèn)題。
84784978
10/09 16:41
我利潤(rùn)表是2850元的營(yíng)業(yè)收入，申報(bào)表是2500元，這樣可以嘛？因?yàn)檫@個(gè)季度又產(chǎn)生未開(kāi)票收入了？需要把未開(kāi)票收入加進(jìn)去嘛？
宋生老師
10/09 16:43
你好，這個(gè)是不可以。需要加進(jìn)去的。
84784978
10/09 17:56
未開(kāi)票收入以后也不開(kāi)票，也沒(méi)有問(wèn)題吧。小規(guī)模納稅人公司未開(kāi)票收入沒(méi)法調(diào)整吧？
宋生老師
10/09 19:22
你好，沒(méi)問(wèn)題的。
這個(gè)不需要調(diào)整
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