問(wèn)題已解決

老師，我們銷(xiāo)售一臺(tái)研發(fā)設(shè)備，包括技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)及設(shè)備費(fèi)，合同價(jià)款200萬(wàn)，成本100萬(wàn)，現(xiàn)在開(kāi)票開(kāi)100萬(wàn)的票，我成本按比例結(jié)轉(zhuǎn)呢還是全部結(jié)轉(zhuǎn)

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：10/10 17:15
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 開(kāi)了100萬(wàn)的票就結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)
10/10 17:19
84784959
10/10 17:23
老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)，意思是開(kāi)50％的發(fā)票，成本全結(jié)轉(zhuǎn)了？
Fenny老師
10/10 17:29
老師是這樣理解的哈，如果全部確認(rèn)了收入，對(duì)應(yīng)收入的成本都要結(jié)轉(zhuǎn)，開(kāi)票只是對(duì)增值稅來(lái)說(shuō)什么時(shí)候發(fā)生納稅義務(wù)。
84784959
10/10 17:39
老師，我們單位是什么時(shí)候開(kāi)票，什么時(shí)候確認(rèn)收入，而且就像這個(gè)項(xiàng)目，確認(rèn)收入100萬(wàn)，合同總價(jià)款200萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本就按照100萬(wàn)的50％結(jié)轉(zhuǎn)，這樣可以不老師
Fenny老師
10/10 18:12
可以的，收入成本要匹配就行
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