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老師 之前做的暫估入庫，跨月收到發(fā)票后，是先沖紅暫估，還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄？可以寫一下賬務(wù)處理么？

84785006| 提問時(shí)間：10/11 09:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，整個(gè)過程是這樣 暫估入庫的時(shí)候，借：庫存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票，先沖紅暫估，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫存商品等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄，借：庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款等科目??
10/11 09:29
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