問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是不是也要上月計(jì)提，在季報(bào)這個(gè)月做交費(fèi)的憑證，具體分錄是要怎么做呀？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/12 18:52
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是這樣的 計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2024 10/12 18:53
84785029
2024 10/12 18:54
憑證是應(yīng)該上月做計(jì)提的，這月做繳費(fèi)的對(duì)吧？
高輝老師
2024 10/12 18:56
是的，在季度末做計(jì)提 次月交納做繳納憑證
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