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數(shù)量431，含稅單價2000，價稅合計金額862000，增值稅報表上額度稅額應(yīng)該是多少，小規(guī)模納稅人

84785023| 提問時間：10/13 00:05
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，同學(xué)。請問開的是1%征收率的發(fā)票嗎，如果是的話，稅額應(yīng)該是862000/1.01*0.01=8534.65元
10/13 00:10
84785023
10/13 00:12
對，沒有開票，補(bǔ)申報收入，今天去稅局補(bǔ)申報收入，填寫增值稅主表的時候，稅管員的算法是862000/1.03*0.01，計算的稅額
喬喬老師
10/13 00:30
如果是補(bǔ)申報，不是按照開具的發(fā)票繳納。小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠是3%征收率，減按1%征收，適用的稅額算式就是862000/1.03*0.01
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