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培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收到學(xué)費(fèi)憑證怎么做

84785011| 提問時(shí)間：10/13 08:53
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借銀行存款 貸合同負(fù)債 每期確認(rèn)收入 借合同負(fù)債 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
10/13 08:54
84785011
10/13 09:02
老師這個(gè)收入才1萬塊錢，稅費(fèi)增值稅怎么算出來要交多少錢啊
暖暖老師
10/13 09:05
小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅10000/1.01*1%=99.01 季度30萬內(nèi)免稅
84785011
10/13 09:10
那這個(gè)稅99.01要做憑證營業(yè)外收入嗎？如果要做憑證怎么做，還有這個(gè)合同負(fù)債是哪個(gè)科目
暖暖老師
10/13 09:11
沒有合同負(fù)債用預(yù)收賬款，直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84785011
10/13 09:33
主營業(yè)務(wù)收入是記9900.99還是1萬
暖暖老師
10/13 09:43
主營業(yè)務(wù)收入是9901才對(duì)的
84785011
10/13 09:45
謝謝老師
暖暖老師
10/13 09:45
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