問題已解決

老師麻煩幫我看一下，這個(gè)應(yīng)該怎么錄期初余額，

84784989| 提問時(shí)間：10/13 09:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，新賬套的期初就是上期末 科目余額表的期末余額，接圖中的科目錄入金額就可以了
10/13 09:41
84784989
10/13 09:45
下面的是我錄的老師，您幫我看一下哪里不對(duì)怎么更改可以么，我這邊對(duì)不上了
廖君老師
10/13 09:48
您好，我核對(duì)可以呀，您得把上期科目余額表也截圖下哦
84784989
10/13 09:54
您看我超級(jí)黃色的那一條，貸方余額對(duì)不上
廖君老師
10/13 09:56
您好，這個(gè)科目是您設(shè)置的么，有問題呀，2個(gè)科目是? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784989
10/13 09:57
是的，我也看了，那我應(yīng)該怎么弄呢
84784989
10/13 10:02
標(biāo)記黃色的是我接過來的帳，另一張是我填的
廖君老師
10/13 10:04
您好，?您別按他的科目，他不對(duì)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?余額-913.25，我們寫在??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?借方余額913.25 把 22210111改為?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
84784989
10/13 10:33
您看一下應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上
84784989
10/13 10:45
這個(gè)是我填的
84784989
10/13 10:49
沒明白您說的，我應(yīng)該怎么改
廖君老師
10/13 11:01
您好，您填的跟上期末的一樣呀，他那個(gè)?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -913.25，我說的是他的會(huì)計(jì)科目不合理，您?不要抄他的
84784989
10/13 11:01
老師麻煩您答復(fù)一下
廖君老師
10/13 11:03
朋友您好，對(duì)不起，剛才睡著了，回復(fù)您了，上面
84784989
10/13 11:05
那如果我不填數(shù)也對(duì)不上啊
廖君老師
10/13 11:12
您好，您現(xiàn)在填的跟他的一樣，對(duì)上的呀
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