問題已解決

老師，2023年12月和2024年4月分別有一張費(fèi)用發(fā)票需要做轉(zhuǎn)出（簡易計(jì)稅不能抵扣，當(dāng)時(shí)抵扣了），已在電子稅務(wù)局進(jìn)行了這幾個(gè)月的更正申報(bào)，請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理？

84784961| 提問時(shí)間：10/14 09:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)于你們來說正規(guī)的做，正規(guī)的做法是借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
10/14 09:23
84784961
10/14 09:33
直接 借：利潤分配-未分配利潤 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎？
宋生老師
10/14 09:35
你好，可以的小，《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》可以這樣。
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