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問(wèn)題已解決
你好老師，可以暫估管理費(fèi)用-工資嗎 因?yàn)檫B續(xù)好幾個(gè)月了公司沒(méi)發(fā)工資，工資表老板也沒(méi)去核對(duì)，每月沒(méi)錢找老板借支以后沖減工資表
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你好可以是可以，但是你申報(bào)了嗎？
10/15 10:27
宋生老師 
10/15 10:31
你好，建議你要暫估就暫估其他成本費(fèi)用，不要去暫估工資。
宋生老師
10/15 10:34
你好，你是想達(dá)到什么目的先
宋生老師
10/15 10:37
你好這個(gè)你可，這個(gè)你可以直接借助業(yè)務(wù)成本暫估貸應(yīng)付賬款暫估。
宋生老師
10/15 10:40
你好，你暫估工資的話，稅務(wù)局一看你根本就沒(méi)有申報(bào)。
宋生老師
10/15 10:48
你好，這個(gè)要看你發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
宋生老師
10/15 10:52
你好這個(gè)你后面轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
宋生老師
10/15 10:59
你好，這個(gè)你正常申報(bào)啊然后，然后同時(shí)做普通發(fā)票不開票收入的負(fù)數(shù)。
宋生老師
10/15 11:06
你好，所以就讓你申報(bào)同樣的負(fù)數(shù)金額。憑證都是一樣的。借應(yīng)收，應(yīng)收賬款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅只是金額一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)。
宋生老師
10/15 11:21
你好，其實(shí)是做同樣的分錄，只是一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)
不是把后面兩行寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)。
84784974 
10/15 10:28
個(gè)稅是零申報(bào)的，等年底再一起更正
是暫估工資還是暫估成本呢
84784974
10/15 10:32
比如暫估什么費(fèi)用呢
84784974
10/15 10:35
提高成本，暫時(shí)不交企業(yè)所得稅
84784974
10/15 10:39
好吧！上季度就暫估了成本12萬(wàn)，原本想換個(gè)科目暫估呢
84784974
10/15 10:45
好的呢，
普票應(yīng)交稅費(fèi)是結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是吧！專票不用管是不是
84784974
10/15 10:49
開的普票金額不超過(guò)30萬(wàn)
84784974
10/15 10:55
你好，老師，圖片內(nèi)容你看下，之前是做了普票收入申報(bào)，現(xiàn)在開的發(fā)票是1個(gè)點(diǎn)的專票，現(xiàn)在怎么寫分錄做賬
84784974
10/15 11:04
去年已經(jīng)申報(bào)了一次，再申報(bào)不就重復(fù)增加了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該是本季度原本開票不含稅額-這次重復(fù)不含稅額
寫分錄，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入正數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
他的稅費(fèi)怎么寫呢
有點(diǎn)搞不懂，麻煩老師教我寫下完整分錄
84784974
10/15 11:13
你好，是這樣寫嗎
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