免費(fèi)問(wèn)答

我在電子稅務(wù)局應(yīng)該怎么操作？退稅系統(tǒng)應(yīng)該怎么操作？

生產(chǎn)型還是外貿(mào)出口

生產(chǎn)型企業(yè)

一、稅務(wù)處理 （一）增值稅處理 計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額 按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的出口貨物離岸價(jià)換算為人民幣金額作為計(jì)稅依據(jù)。如果原出口貨物離岸價(jià)為外幣，應(yīng)按照當(dāng)月 1 日或報(bào)關(guān)當(dāng)天的匯率中間價(jià)進(jìn)行換算。 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 出口貨物離岸價(jià)換算的人民幣金額 ÷（1 + 適用稅率）× 適用稅率。 申報(bào)納稅 在規(guī)定的申報(bào)期內(nèi)，將轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額填入《增值稅納稅申報(bào)表》相應(yīng)欄次，進(jìn)行納稅申報(bào)。 （二）企業(yè)所得稅處理 如果該業(yè)務(wù)涉及企業(yè)所得稅，轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的收入應(yīng)計(jì)入企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。 二、電子稅務(wù)局操作步驟 登錄電子稅務(wù)局。 進(jìn)入增值稅申報(bào)模塊。 在增值稅納稅申報(bào)表中，找到對(duì)應(yīng)欄次，將轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)售額和計(jì)算得出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額填入相應(yīng)位置。 進(jìn)行申報(bào)提交，完成增值稅納稅申報(bào)。 三、退稅系統(tǒng)操作 如果使用出口退稅申報(bào)系統(tǒng)，需要對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 標(biāo)識(shí)該筆報(bào)關(guān)單為轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，通常在系統(tǒng)中有特定的操作選項(xiàng)或菜單進(jìn)行標(biāo)記。 根據(jù)系統(tǒng)提示，可能需要對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理或調(diào)整，確**稅申報(bào)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)情況一致。

謝謝老師的解答。那條我還要開(kāi)發(fā)票嗎？如果要開(kāi)的話，還是開(kāi)出口發(fā)票嗎？

同學(xué)你好 這個(gè)可以開(kāi)普票的 和內(nèi)銷(xiāo)的一樣