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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有員工多發(fā)了0.35怎么辦，工資
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，做平，借：管理費(fèi)用-工資 0.35 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 0.35
這個(gè)分錄就做平了，
2024 10/15 19:12
84784966 
2024 10/15 20:26
老師，有個(gè)問(wèn)題，成本票，因?yàn)樗麄儼岩郧暗某杀酒币耍?，以后確認(rèn)今年6月以前的收入，成本票可能不夠
84784966
2024 10/15 20:27
那你這個(gè)申報(bào)和實(shí)發(fā)可能不一致
廖君老師 
2024 10/15 20:28
您好，公司這是拆東補(bǔ)西，總有一個(gè)期間要交稅嘛，不要去虛開(kāi)發(fā)票哦
84784966
2024 10/15 20:32
現(xiàn)在開(kāi)回來(lái)的成本票，以前付款得，可以不入賬嗎
廖君老師
2024 10/15 20:33
您好，可以呀，當(dāng)成是以前的預(yù)付款嘛，我們公司我要求比較嚴(yán)格的，都是權(quán)責(zé)發(fā)生制，沒(méi)有來(lái)票先暫估，沒(méi)有您的煩惱
84784966
2024 10/15 20:35
那暫估不得掛一堆
廖君老師
2024 10/15 20:37
您好，下月收到就把暫估沖回，?這個(gè)是很正常的呀，要不利潤(rùn)表怎么會(huì)準(zhǔn)呢
84784966
2024 10/15 20:37
他們是把以前的成本票一次都開(kāi)了，結(jié)果利潤(rùn)負(fù)數(shù)300多萬(wàn)
廖君老師
2024 10/15 20:43
您看吧，這就是成本費(fèi)用按收票來(lái)確認(rèn)的弊端，利潤(rùn)是假?的，波動(dòng)非常大，以前如果計(jì)提的，現(xiàn)在收到發(fā)票把以前分錄紅沖，再按發(fā)票做分錄，對(duì)以前利潤(rùn)和本月利潤(rùn)都沒(méi)有影響?的，該是哪期費(fèi)用就在哪期
84784966
2024 10/15 20:51
錢(qián)半年前付過(guò)了，現(xiàn)在開(kāi)票，怎么寫(xiě)分錄，借主營(yíng)，貸銀行，還是貸預(yù)付，怎么成本也入賬了，那以后再去做今年6月以前的收入，就沒(méi)什么成本票了
廖君老師
2024 10/15 20:53
您好，咱們公司的賬做得不規(guī)范，以開(kāi)票來(lái)確認(rèn)收入，以收票來(lái)記成本費(fèi)用，稅務(wù)要查到了，我們的是延期確認(rèn)收入，要交滯納金，跨期的費(fèi)用確認(rèn)，要納稅調(diào)增的哦
準(zhǔn)則：按權(quán)責(zé)發(fā)生制的
84784966
2024 10/15 20:54
1800流水，記賬公司記了368萬(wàn)成本，請(qǐng)問(wèn)你怎么做
廖君老師
2024 10/15 20:54
您好，記錯(cuò)的那個(gè)期間更正申報(bào)嘛
84784966
2024 10/15 20:55
壓根沒(méi)入賬
廖君老師
2024 10/15 20:56
哦哦，那這個(gè)也太亂了，記賬公司不是專(zhuān)業(yè)的么，這么差，
84784966
2024 10/15 21:02
以前付款?，F(xiàn)在開(kāi)回來(lái)的成本票，要不要入賬，怎么入賬
廖君老師
2024 10/15 21:03
您好，不入賬，這是以前期間的成本，入賬后我們毛利都要成負(fù)數(shù)了，以前的不規(guī)范我們接手要規(guī)范，只把本期真實(shí)的成本費(fèi)用入賬
84784966
2024 10/15 21:06
那怎么辦，不入賬，放一邊嗎
84784966
2024 10/15 21:07
而且他們有這個(gè)月和上個(gè)月，甚至上半年的金額一起結(jié)算成本開(kāi)票的，跨度很大
84784966
2024 10/15 21:07
發(fā)票不入賬能保持多長(zhǎng)時(shí)間
廖君老師
2024 10/15 21:15
您好，咱只入本期和收入匹配的成本費(fèi)用，
2.這根本不是問(wèn)題，是代賬沒(méi)有做好賬，當(dāng)時(shí)沒(méi)來(lái)發(fā)票要暫估的
3.不入賬就當(dāng)沒(méi)有這個(gè)發(fā)票，放在一邊單獨(dú)保管，不入賬套
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