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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)核對(duì)增值稅申報(bào)是否正確，是把申報(bào)表和余額表的應(yīng)交稅費(fèi)核對(duì)嗎，余額表的增值稅有三個(gè)明細(xì)：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（貸），進(jìn)項(xiàng)稅額（借），待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅（借），應(yīng)該怎么核對(duì)呢，謝謝
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（貸）核對(duì)附表二第20行，進(jìn)項(xiàng)稅額（借）在附表二第12行，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅（借）還沒(méi)勾選 ，這個(gè)不在增值稅申報(bào)表里核對(duì)
10/16 09:17
84785013 
10/16 09:36
好的老師，余額表進(jìn)項(xiàng)107萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出95萬(wàn)，待抵扣9萬(wàn)。附表二1 2行13萬(wàn)，20行0，要怎么看呢
廖君老師 
10/16 09:37
您好，不看余額，要看本期發(fā)生額進(jìn)項(xiàng)稅多少，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多少
負(fù)債表才是看余額
84785013
10/16 09:40
老師，發(fā)生額要在哪里看，余額表點(diǎn)開(kāi)可以看到憑證
廖君老師
10/16 09:44
您好，余額表有8列，看3和4列，本期借方發(fā)生，本期貸方發(fā)生
84785013
10/16 09:49
明白了，謝謝老師，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅要在哪里核對(duì)呢
廖君老師
10/16 09:51
您好，這個(gè)在申報(bào)表里沒(méi)有的，是我們進(jìn)項(xiàng)太多不想抵扣的，您問(wèn)下同事這些發(fā)票在哪里，核對(duì)下發(fā)票
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