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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模預(yù)付卡不征收銷項(xiàng)發(fā)票怎么做賬
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借銀行存款貸預(yù)收賬款。
10/16 09:48
84785019 
10/16 09:49
銷項(xiàng)發(fā)票 申報(bào) 賬表不一致了 肯定是我做賬多記了
郭老師 
10/16 09:50
你好，不征稅的這個(gè)發(fā)票你還申報(bào)了嗎？你怎么申報(bào)的？
84785019
10/16 09:51
沒有申報(bào) 系統(tǒng)申報(bào)表，沒有填入這個(gè)金額 所以我做賬的主營業(yè)務(wù)收入多了 分錄不知道怎么寫
郭老師
10/16 09:54
你先別做收入業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎？沒有的花生的話，你沖紅沖借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84785019
10/16 09:56
老師 就比如這張發(fā)票怎么寫分錄
84785019
10/16 09:57
開具出去的發(fā)票
郭老師
10/16 09:57
給你寫了，借銀行存款
貸預(yù)收賬款，什么都不需要申報(bào)。增值稅、所得稅都不需要申報(bào)，都不要填寫。
84785019
10/16 10:00
但客戶銀行流水還沒發(fā)給我 只是先看到發(fā)票
郭老師
10/16 10:01
借應(yīng)收賬款，貸預(yù)收賬款。
84785019
10/16 10:02
看到開出去的發(fā)票，先借應(yīng)收賬款——昆山 699 貸預(yù)收賬款——昆山 699 含稅收入 在收到銀行流水 借銀行存款
貸預(yù)收賬款 699對嗎 老師
郭老師
10/16 10:03
收到錢
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款，這個(gè)才對。
郭老師
10/16 10:03
你這樣的話，預(yù)收賬款不更大了？
84785019
10/16 10:03
還是說我看到發(fā)票先不入賬 等收到銀行流水 直接借銀行存款
貸預(yù)收賬款
郭老師
10/16 10:04
建議做賬，其他的自己決定。
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